El viático es la suma de dinero que se otorga a los funcionarios por gastos de traslado, alimentación y alojamiento involucrados en el cumplimiento de sus funciones fuera de su lugar habitual de residencia. La solicitud se puede hacer previo al viaje (anticipo de viáticos), o de forma posterior al mismo (rendición de viáticos), en este caso se le reembolsa el dinero al funcionario.
Requisitos para realizar la solicitud
- Distancia mayor a 50 km de su residencia
- Estadía mínima de 8 horas
Modalidades
Anticipo: se adelanta dinero al funcionario para cubrir gastos. Se debe solicitar con un mínimo de 72 h de anticipación al viaje.
Cómo realizar el trámite
- Completar el formulario de anticipo de viáticos. Este se descarga de la web Funcionarios / menú funcionarios.
- Llevarlo a Dirección General para que lo firme y autorice.
- Desde Dirección General se traslada a División Hacienda para su ingreso y pago.
- El funcionario deberá presentarse en División Hacienda para el cobro del anticipo.
- Al regresar, tendrá que presentar la siguiente documentación correspondiente al viaje realizado: formulario de viáticos, control de estadía de la oficina, control de estadía emitido por el centro de estudios o dependencia donde acudió y pasajes de ómnibus originales y copia (si se utilizó). En caso de pernoctar en el lugar, también deberán incluir: factura del hotel con el RUT de la DGES, carta de jerarca de la zona (inspector o director) que justifique el pernocte.
- Presentar toda la documentación en sección Transporte.
- Sección Transporte enviará la documentación a Dirección General.
- Si el funcionario solicitó anticipo por más días de lo trabajado, deberá devolver el dinero sobrante en Tesorería, de lo contrario, se le descontará del próximo sueldo.
Rendición: se le reembolsa al funcionario los gastos ocasionados por el viaje.
Cómo realizar el trámite
- Presentar la documentación del viaje realizado: formulario de viáticos, control de estadía de la oficina, control de estadía emitido por el centro de estudios o dependencia donde acudió y pasajes de ómnibus originales y copia (si se utilizó). En caso de pernoctar en el lugar, también deberán incluir: factura del hotel con el RUT de la DGES, carta de jerarca de la zona (inspector o director) que justifique el pernocte.
- Entregarlo al jerarca para que lo autorice y lo firme.
- Presentar toda la documentación en sección Transporte.
- Sección Transporte enviará la documentación a Dirección General.
- Si el funcionario solicitó anticipo por más días de lo trabajado, deberá devolver el dinero sobrante en Tesorería, de lo contrario, se le descontará del próximo sueldo.
Información complementaria
La fecha y hora de salida y llegada debe coincidir en todos los formularios y debe tener correlación con los pasajes adjuntos.
Por estatuto se contempla una hora antes de la salida y una después de la llegada. (Por ejemplo: si se salió a las 6:00 y regresó a las 17:00, en el formulario se debe puntualizar que la hora de salida es a las 5:00 y la hora de llegada es a las 18:00).
El inspector general docente es el jerarca inmediato de los inspectores coordinadores regionales, inspector técnico, inspector coordinador de Asignatura y coordinadora del DIE.
La inspectora técnica es la jerarca inmediata de los funcionarios administrativos y docentes que dependen de dicha inspección.
Los inspectores coordinadores regionales son los jerarcas inmediatos de los inspectores de Institutos y liceos y de los funcionarios administrativos dependientes de la regional que coordinan.
El inspector coordinador de asignatura es el jerarca inmediato de los inspectores de Asignatura y de los funcionarios administrativos que dependan de él.
La coordinadora del DIE es la jerarca inmediata de los técnicos y funcionarios administrativos que dependen de dicho departamento.
Formularios
Orden de anticipo de viático
Control de estadía
Reglamento de viáticos (PDF)
Oficinas encargadas
Sección Transporte, Dirección General, División Hacienda